愛川町議会 2022-12-01 12月01日－01号
今回の補正予算のうち、職員給与費と会計年度任用職員給与費、議員報酬及び手当、各特別会計繰出金につきましては、いずれも給与改定などに伴う人件費の補正でありまして、議案第74号及び議案第75号でご説明を申し上げました、一般職の職員の給与改定及び町議会議員と町長等常勤特別職の期末手当の改定によるもののほか、人事異動によるもの、会計年度任用職員の任用状況や勤務時間などによるものなど、当初予算では見込むことができなかった
今回の補正予算のうち、職員給与費と会計年度任用職員給与費、議員報酬及び手当、各特別会計繰出金につきましては、いずれも給与改定などに伴う人件費の補正でありまして、議案第74号及び議案第75号でご説明を申し上げました、一般職の職員の給与改定及び町議会議員と町長等常勤特別職の期末手当の改定によるもののほか、人事異動によるもの、会計年度任用職員の任用状況や勤務時間などによるものなど、当初予算では見込むことができなかった
説明欄２つ目の職員給与費20万7,000円の増額及び説明欄３つ目の会計年度任用職員給与費45万3,000円の増額は、給付金を支給するための職員の時間外勤務手当及び会計年度任用職員の報酬などでございます。 次に歳入でございます。 ６ページ、７ページにお戻りをいただきたいと存じます。
さらには、町のホームページの更新による運用保守委託料や、会計年度任用職員給与費がそれぞれ700万円余りの増となったことなどによりまして、総務費全体では6,300万円余りの増加となったところでございます。
主なものを申し上げますと、初めに人件費は35億2,835万4,000円で、前年度比1,536万7,000円、0.4％の減となっておりますが、これは会計年度任用職員給与費が新規事業の実施に伴う任用などにより増となった一方で、職員給与費が職員の新陳代謝などにより減となったものでございます。
説明欄２つ目の子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費141万9,000円と、説明欄３つ目の職員給与費96万6,000円及び説明欄４つ目の会計年度任用職員給与費29万7,000円は、郵送料やシステム改修経費など給付金を給付するための事務経費をはじめ、担当職員の時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当、会計年度任用職員の報酬及び通勤費でございます。
初めに、表の上段、消費的経費の中の人件費及び物件費につきましては、会計年度任用職員制度の創設に伴いまして、これまで物件費としていた臨時職員賃金が人件費の会計年度任用職員給与または報酬に移動したことなどによりまして、人件費は３億9,500万円余りの増、物件費は２億7,500万円余りの減となったものでございます。
説明欄２つ目の職員給与費104万8,000円の増額及び３つ目の会計年度任用職員給与費111万3,000円の増額は、給付金を支給するための職員の時間外勤務手当と会計年度任用職員の報酬及び通勤費でございます。
そこで、増加した主な要因でありますけれども、まず人件費につきましては、職員給与費が職員の新陳代謝や地域手当率の引下げなどによりまして減となったほかに、国勢調査に関わる報酬が皆減となった一方で、制度開始２年度目となる会計年度任用職員給与費が期末手当の平年度化、さらには共済組合制度の適用によりまして負担金が増額となりましたことなどから、前年度に比べ1,696万8,000円増の35億4,372万1,000
目３保育所費、補正額1,229万8,000円の減額のうち、説明欄２つ目の会計年度任用職員給与費1,147万6,000円の減額は、職員の任用状況や勤務時間などの変動要因によりまして、会計年度任用職員給与費を補正するものでございます。
款９教育費、項４社会教育費、目１社会教育総務費は、歳入で申し上げました放課後児童クラブ事業費補助金の計上による財源更正を行うもので、学校の臨時休業に伴う特別開所に要した会計年度任用職員給与費に充当するものでございます。
◎財政課長（豊島義則君） 物件費の今後の見通しについてでありますけれども、まず本年度の令和２年度では、会計年度任用職員制度の開始により、物件費である臨時職員賃金が人件費である会計年度任用職員給与費へと切り替わったことなどにより、当初予算では物件費が20億4,600万円余りとなっておりまして、令和元年度決算の22億4,100万円余りと比べ、１億9,500万円少なくなっている状況であります。
最上段の002会計年度任用職員給与費245万2,000円は、市庁舎電話交換業務員1名がフルタイム会計年度任用職員となるため、前年度まで事業細目007行政管理事業に計上しておりました、その経費を、こちらの会計年度任用職員給与費に計上することとなるものです。
はじめに、001給与費のうち002会計年度任用職員給与費については、来年度新規といたしまして発達に心配のあるお子さんの相談に応じる相談員として、臨床心理士の人件費をフルタイムとして10月からの半年分計上しています。 次に、002社会福祉総務管理事業の主なものは、地域福祉計画策定業務委託や社会福祉法人に対する指導監査に伴う監査事務事業委託の経費などでございます。 恐れ入ります。
また、右側の説明欄の一番下、会計年度任用職員給与費を職員給与費に準じ、各款の代表となる目に新たに計上しておりますので、ご承知おき願います。 それでは、予算書の説明は以上とさせていただきまして、続いて別冊の予算の概要によりまして、総括的な説明をさせていただきたいと思います。 予算の概要の２ページをお開きください。
下段の２款総務費１項１目一般管理費でございますが、47ページ、説明欄の職員給与費のうち、２の会計年度任用職員給与費につきましては、任用を予定している項ごとに新たに項目を設けたものでございます。